Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB /2022/271 |
Číslo faktúry: | FD /1088/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
Dodávateľ: | A-Z ISZA s.r.o. |
Adresa: | Sokolovská 6,04011 Košice |
IČO: | 36211761 |
Predmet: | Kotol Immergas Victrix PRO-OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7299,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
Dátum úhrady: | 16.01.2023 |
Súbor: | FD_1088_22 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |