Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0835/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | MŠ+MŠ predskol.zariad.-vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0835_22 |
Zverejnené: | 28.11.2022 |