Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB3/2023/220 |
Číslo faktúry: | FD /0739/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
Dodávateľ: | Lom Drienovec, s.r.o. |
Adresa: | Drienovec č. 136,04401 Drienovec |
IČO: | 36212016 |
Predmet: | Kamenivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 707,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0739_23 |
Zverejnené: | 21.09.2023 |