| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB3/2023/207 |
| Číslo faktúry: | FD /0732/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
| Dodávateľ: | LUMAX, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 4745,90301 Senec |
| IČO: | 36675148 |
| Predmet: | Vrece na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 281,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0732_23 |
| Zverejnené: | 21.09.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:35.
