| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB3/2023/203 |
| Číslo faktúry: | FD /0728/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
| Dodávateľ: | HO-ST, s.r.o. |
| Adresa: | Pri Teleku 13,04018 Košice 18 (Košice IV-Krásna nad Hornádo |
| IČO: | 36572152 |
| Predmet: | OcU - tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0728_23 |
| Zverejnené: | 21.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:29.
