| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0116/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 48,08001 Presov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Nájom - kopír.stroj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | FD_0116_23 |
| Zverejnené: | 14.04.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:28.
