Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0122/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko |
Adresa: | Prievozska 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2023 |
Dátum úhrady: | 27.02.2023 |
Súbor: | FD_0122_23 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |