Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Veľká Ida |
Dodávateľ: | Gabriel Lukáč |
Adresa: | Záhradnícka 37,04455 Veľká Ida |
IČO: | 45318247 |
Predmet: | Rod.prídavky, osob.príjemca |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2023 |
Dátum úhrady: | 28.02.2023 |
Súbor: | FD_0119_23 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |